Formatos Control y Evaluación

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F02-P01-CE-120 3 FormatoPlan anual de Auditoria 172.00 KB 14 downloads

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F03-P01-CE-120 Plan Auditoria 107.87 KB 8 downloads

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F04-P01-CE-120 Lista de verificacion 139.00 KB 8 downloads

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F05-P01-CE-120 Informe de auditoria_ 155.50 KB 13 downloads

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F07-P01-CE-120 Cronograma de auditorias 169.00 KB 5 downloads

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F08-P01-CE-120 Arqueo de caja menor 144.00 KB 5 downloads

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F12-P02-CE-120 Control observaciones 162.50 KB 4 downloads

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F13-P01-CE-120 2 Acta comite coordinador control interno 153.50 KB 10 downloads

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F14-P01-CE-120 Priorizacion procesos para auditorias internas 150.96 KB 7 downloads

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F15-P01-CE-120 Carta representacion 139.50 KB 7 downloads

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