Formatos – Control y Evaluación Institucional

F01-P03-CE-120 Evaluación de Auditores Internos 396.50 KB 13 downloads

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F02-P01-CE-120 Formato Plan anual de Auditoria 113.50 KB 209 downloads

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F03-P01-CE-120 Plan Auditoria 48.59 KB 23 downloads

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F04-P01-CE-120 Lista de verificacion 36.29 KB 121 downloads

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F05-P01-CE-120 Informe de auditoria 93.50 KB 25 downloads

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F07-P01-CE-120 Cronograma de auditorias 154.50 KB 24 downloads

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F08-P01-CE-120 Arqueo de caja menor 81.00 KB 117 downloads

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F12-P02-CE-120 Control observaciones 148.00 KB 14 downloads

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F13-P01-CE-120 2 Acta comite coordinador control interno 91.50 KB 20 downloads

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F14-P01-CE-120 Priorizacion procesos para auditorias internas 67.18 KB 133 downloads

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